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01 物料出库质控流程

02 产品出库质控流程

03 物料出库质控规范

04 产品出库管理办法

仓储部

一、物料出库质控流程

二、产品出库质控流程

三、物料出库质控规范

物料出库质控规范

第1章 总则

第1条 目的。

为规范本厂的物料出库工作，保证各类物料快速、准确地出库，及时投入生产，特制定本制度。

第2条 适用范围。

凡本厂仓储物料的出库工作，均按本规范执行。

第3条 职责。

1．仓储部经理负责物料出库工作的审批与监督。

2．出库主管负责物料出库工作的安排、组织与实施，并对库存物料台账进行处理。

3．库管员负责落实物料出库前准备，并具体落实物料的出库手续办理，向领料人员发放所需物料。

4．车间主任负责物料领用的审批。

5．车间作业人员负责提出物料需求申请，并检验物料发放数量与质量情况。

第2章 出库前准备

第4条 物料出库前，库管员应对物料的包装进行加固或改换包装，防止物料经过多次装卸、堆码、翻仓和拆检而不符合运输的要求。

第5条 根据物料的特性及实际使用要求，有些物料需要拆零后出库，因此出库管理员要事先做好准备，备足零散物料，避免因临时拆零而延误发货时间。

第6条 对于需要拼箱的物料，出库管理员应做好挑选、分类、整理和配套准备工作。

第7条 对于需要装箱、拼箱或改装的物料，出库管理员应根据物料的性质和运输的要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。

第8条 物料出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运或装箱送箱，加快发送速度。

第9条 出库凭证的准备。

1．物料的出库，一律凭盖有财务专用章和有关部门签章的“领料表”出库，“领料表”一式四联，一联存领用部门，一联交财务部，一联交仓库作为出库依据，一联交统计。

2．仓库出库主管在发货时，根据“领料表”填写物料的“出库单”。

第3章 物料出库作业程序

第10条 核对出库凭证。

1．物料出库，必须有正式的出库凭证，此类凭证均应由使用部门主管人员、仓储部经理签章。

2．出库凭证应包括的内容如下。

（1）经物料领用部门主管签名的“物料领用单”。

（2）经仓储部经理签章的“出库单”。

（3）“物料检验合格报告书”、“合格证”等。

3．出库管理人员接到“物料领用单”后，要认真核对物料的编号、规格、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签章是否齐全。

4．审核无误后，出库管理人员按照“出库单”上所列的物料品名、规格、数量与仓库账目，再做全面核对。

第11条 备货。

出库凭证经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和凭证上的批注，与编号货位进行对货，核实后核销“物料明细卡”上的存量，按规定的批次备货。

1．销卡，在物料出库时，应先销卡、后付货。

2．理单，根据物料的货位，按“物料领用单”的编号顺序排列，以便迅速找对货位，及时出库。

3．核对，按照货位找到相应的物料后，出库管理人员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货核对。

4．点数，出库管理人员要仔细点清物料出库的数量，防止差错。

5．签单，应付物料付讫后，出库管理人员逐笔在出库凭证上签名。

第12条 理货。

1．核对。

出库管理人员、领料员根据物料场地的大小、运输车辆到库的班次，对到场物料按照车辆配载。领料部门编配分堆，然后对场地分堆的物料进行单货核对，核对工作必须逐车、逐批地进行，以确保单货数量、品名、规格完全相符。

2．标识。

为方便领料部门的接收，理货员必须在应发物料的外包装上标识收货方的简称，标识应在物料外包装的两头，字迹应清楚，不错不漏，复用旧包装必须刷除原有标志，如系粘贴标签，必须粘贴牢固，便于领料员的收转。

第13条 复核查对。

1．出库复核人员按照出库凭证，对出库物料的品名、规格、数量进行再次核对，以保证物料出库的准确性。

2．复核查对的具体内容。

（1）怕震怕潮的物料，衬垫是否稳妥，密封是否严密。

（2）每件包装是否有装箱单，装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。

（3）领料部门、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、明显。

（4）是否便于装卸搬运作业，能否保证物料在运输装卸中不致破损。

3．复核查对的结果处理。

如经反复核对确实不符时，应立即进行调换，并将储备物料上所刷的标记除掉，退回原库房。退回后，再次复核结余物料的数量或重量，是否与保管账目、物料保管卡片的结余数目相符，若发现不符应立即查明原因，及时更正。

第14条 交接清点。

1．出库物料复核无误后，再把物料交给领料人清点，办清交接手续。

2．车辆到库装载待运物料时，出库管理人员、领料员要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数，必须共同点交清楚。

第15条 经点交清楚的物料发运后，该物料出库工作即告结束，出库管理人员应做好清理工作，及时核销物料明细卡，调整货位上的吊牌，以保持物料的账、卡、物一致，及时准确地反映物料进出、存取的动态。

第4章 特别注意事项

第16条 物料出库，必须按出库凭证、物料领用单证办理，不得白条出库。

第17条 物料出库时，出库管理人员要仔细清点出库数量，做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运”，对搬运不符合要求的动作，要及时纠正，防止物料损坏。

第18条 物料出库时，要严格执行货票审核、接触限制与收货盖章原则。

第19条 在下列情况下，出库管理人员可以拒付物料。

1．白条出库，任何人开的白条都不能视同物料出库凭证。

2．物料出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。

3．领料人与物料出库凭证所列部门不符。

4．物料领用单盖章不全。

第5章 附则

第20条 本制度由仓储部制定，解释权修改权归仓储部所有。

第21条 本制度自核准颁布之日起执行。

仓储部

四、产品出库管理办法

产品出库管理办法

第1章 总则

第1条 目的

为规范工厂产品的出库与发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损工厂和客户利益的事件发生，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于本厂产成品的出库与发货作业。

第3条 职责

1．仓储部负责产品的库存管理与出库手续的办理，并负责整理、核准、发送合格产品。

2．销售部负责及时通知发货，并协助仓储部进行产品的出库与发送。

第2章 出库程序

第4条 出库管理程序

1．销售部根据销售订单向仓储部发送“订货通知单”，通知仓储部进行出库、发货工作。

2．仓储部收到“订货通知单”后，出库主管应填写“出库单”，按照订单发货规定时间进行出库准备。

3．库管人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应及时向销售部的业务人员确认。

4．库管员根据“出库单”确认库存产品储存库位，并根据先进先出原则准备相应数量产品，并进行包装，确保运输安全。

5．库管员办理出库手续，并对出库产品进行初步检查，确保产品型号、规格、数量准确无误。

第5条 出库装运注意事项

1．仓储部应检验“订货通知单”是否经销售主管核签，检查无误后方可办理交运。

2．若是紧急出货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办出货通知手续。

第3章 复核检查

第6条 复核工作职责

产品备好装运前，由出库主管负责根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库产品的复核工作。

第7条 出库复核的内容

出库管理人员对货物进行复核时，主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符，确保货物质量满足客户需要，具体复核的内容如下表所示。

第8条 账目调整

复核后，出库主管应该根据实际情况做好复核记录，如实、详细填写“出库复核记录表”，并进行库存台帐调整。

第4章 交运管理

第9条 产品装运管理规定

1．凡遇下列情况之一者，仓储部应于前一天办妥产品装运，并填制“成品交运单”，并于一天内交运。

（1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。

2．仓储部应于每日16：00以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知相关承运组织调派车辆。

3．仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

4．如果承运车辆可能于营业时间外抵达客户指定的交货地址，成品交运前，仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员，由其转告客户准备收货。

5．交运工作完成后，仓储部出库主管应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”编号及交运数量等，返还销售部进行跟踪服务、收缴货款等工作。

第10条 交运工作注意事项

1．未经办理入库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运的同时办理入库检验手续。

2．订制品交运前，仓储部若接到销售部的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的出货通知后再办理交运。

第5章 回执处理

第11条 “成品交运单”的审核

仓储部收到客户回执的“成品交运单”签收回联有下列情况者，应附有关单据送销售部转交客户补签。

1．未盖“收货章”。

2．“收货章”模糊不清难以辨认，或收货公司名称非全称。

3．以其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。

第12条 责任追究

仓储部于每月10日前，就上月份“成品交运单”的签收回联尚未收回的，应立即追究责任，并依合同规定罚扣运费，同时应于月度前收集齐全，依序装订成册送财务部核对存查。

第6章 附则

第13条 本办法由仓储部负责制定，并根据实际情况进行修订。

第14条 本办法经总经理审批通过后颁布实施。

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