目 录

第一章 仓储部物料管理制度

一、目的

二、范围

三、职责

四、仓储的分类

五、仓储管理流程

1、来料管理

2、验收管理

3、入库管理

4、储存管理

5、盘点管理

5.1盘点要求

5.2盘点实施

5.3盘点账务管理

6、领料管理

7、成品管理

8、不合格品管理

六、仓储6S管理

七、仓储安全管理

八、叉车安全管理

九、 防虫防鼠管理

十、考核办法

十一、相关表单

一、 目的

为加强企业成本核算，提高公司的基础管理工作的水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

二、 范围

本制度适用于股份有限公司所有仓库管理的物料。

三、 职责

1、 仓储部：负责公司所有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。

2、 技术部：负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。

3、 采购部：负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。

4、 生产车间：依照要求执行领料、退料程序。

四、 仓储的分类：

保鲜库：外采的枸杞干果区及半成品区

原料库：公司产品所有的原料

包材库：内包材区及外包材区

成品库：公司所有的成品储存

保健食品库：专储枸杞油保健食品

电商库：电子商务专用产品的储存

五、 仓储管理流程

来料---验收----入库---储存---盘点---领料---成品管理------出库

1、来料管理

1.1供应商送货须携带送货单，否则拒绝收货。

1.2所送物料包装规范、标识清楚、同一批物料只允许有一个零头，与送货单信息一致。

1.3本地供应商送货自行卸货，外地供应商由仓储部负责联系装卸工进行装卸。

1.4在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。

1.5未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。

2、验收管理

2.1仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。

2.2质检依据采购部提供的《原材料质检申请单》内容进行检验。

2.3 仓储部对所有来料的数量现场进行抽查，如发现有数量不符的物料立即反馈给采购部及质检部，批量大的物资要加大抽检数量，确保数量的真实性。

2.4仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等，并将确认结果记录到送货单和托运单上。

3、入库管理

3.1确认货物与送货单一致后，即刻签收送货单，签收时需注明签收人及具体日期后再加盖收货章方才有效，并填写《到货记录》。

3.2搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。

3.3对于检验合格的物料，仓管员接到质检单连同仓储《手工入库单》、一同送达财务，财务认真核对两信息后开具《采购入库单》。

3.4《采购入库单》须经财务打单人员、仓管员、仓储部经理、采购员签字。立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡，将标识卡信息填写全面悬挂至物料正面。

3.5进入仓库的物料，摆放时按不同批次分开码放，物料标识卡也分开标识，不得混放。

4、 储存管理

4.1储存物料要求

4.1.1仓储场地须通风、通光、干净、白天保持空气流畅，下雨关好门窗，以保证物料干燥、防止受潮。

4.1.2物料的储存要遵循：防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出的原则。

4.1.3货物的码放高度必须依据物料的大小及轻重选定，并遵循轻拿轻放、上轻下重、上小下大、不松散不碰撞的原则，

4.1.4同一属性的物料按仓库类型集中摆放。库内物料区域分为合格品区、待检区、不合格品区，将物料按区域分类码放。

4.1.5必须时刻保持消防通道和安全出口畅通无阻，严禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。

4.1.6所有设备、工具、货架、托盘等的摆放均需垂直和平行于地面标识线，必须在地面标识线以内（不得压主通道地面标识线），特殊情况下，暂时占用了通道、压了地面标识线，应尽快转移。

4.1.7闲置的托盘、废弃的包装材料折叠好放到指定区域，不得随意丢弃。

4.1.8托盘区、货架区的标识、保证清晰和及时更新，物料标识、外箱标识朝外。

4.1.9所有物料必须面向通道，物料箱口须密闭防止杂质进入，零散物料需装箱做好标识，不得裸放。

4.1.10仓管员每天第一时间必须对所辖区域进行巡查，巡查并做好相应的记录。

4.1.11所有物料必须离地离墙（离地放置托盘上，离墙15公分）。

4.1.12托盘上的物料，根据物料外包装的尺寸，保证堆码的稳定性。如因时间放置过长而造成外箱破损、倾斜、坍塌，须及时更换外箱。

4.2储存温度要求

4.2.1各仓内需配备温湿度计，温湿度计需放置于阴凉、干燥、避光的位置，仓管员每天做好温湿度的记录。

4.2.2 常温库：温度控制在0——30℃以内，相对湿度控制75%以内。

4.2.3 冷库：温度控制在5——20℃以内，相对湿度控制在75%以内。

4.2.4 特殊温控：有特殊温度要求的物料必须按温度要求储存。

4.2.5如温湿度达不到要求，仓储人员需采取措施控制，如托地或使用加湿器、空调等设备。

4.2.6 机修人员应定期对所使用的设备进行维修、保养并做好相关记录。

5、盘点管理

5.1盘点要求

5.1.1盘点需遵循真实、准确、完整、清楚不得涂改的原则。

5.1.2盘点人员应由盘点人、监盘人、会点人共同组成进行盘点工作。

5.1.3存货盘点主要有原材料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品的清查核点。

5.1.4、盘点时间为每周对产成品进行盘点；每月对所有物资进行盘点；季度以及年度对所有物资进行大盘，由财务中心协助监盘。

5.1.5盘点前应提前计划好当天盘点的收发工作，盘点期间暂停收发物料。

5.1.6盘点工作必须统一由仓储部组织，事先制订计划，做好组织工作。

5.1.7负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的工作任务，事先做好准备。

5.1.8盘点前仓储部应提前按盘点物资分类打印出盘点表，将盘点人员分组进行盘点

5.2盘点实施

5.2.1盘点时应将相应的记录填在盘点单据上。

5.2.2．盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项物料数量应于确认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。

5.2.3．盘点物品时，应依据盘点实际数量作详实记录。盘点人应按事先确定的方法进行盘点。

5.2.4盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于《盘点统计表》，并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的物料必须进行复盘。

5.2.4．盘点结果必须经相关盘点人员签名确认，一经确认不得更改。

5.2.5．盘点完毕，盘点人应将《盘点表》汇总一式两份，一份由仓储部门自存，一份送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

5.2.6盘点报告必须及时完成

5.3盘点账务处理

5.3.1将盘点表全部收回，并加以汇总。

5.3.2对于盘盈的存货及盘亏的存货应分清责任，按处罚办法执行。

5.3.3每月对盘点盈亏的物料及时向企业财务部做出书面请示，批复后按规定进行账务处理。

5.3.3仓储部负责人根据批准处理的盘点报表进行调账，实现账物一致。

6、领料管理

6.1由财务中心开单人员依据生产计划下达的《生产订单》，审核机制《材料出库单》，仓储人员依据《材料出库单》进行物料的准备，将准备好的物料存入“备料区”。

6.2仓管员对所备物料的实物与单据进行核对，核对无误后才能发料。

6.3领用材料时，领料人必须同仓储发料人员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。

6.4仓储部按“先进先出”的原则发放物料，物料出库必须及时准确最好采用一次性出库原则。

6.5物料出库的“四不发”原则

6.5.1手续不齐全的不予发放。

6.5.2品质不合格的物料不予发放。

6.5.3规格不对的物料不予发放。

6.5.4没有办理入库手续的物料不予发放。

4.5仓储人员物料发放结束后，立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩数量重新调整。

6.6所有保健食品相关的物料需做出库登记.

6.7仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。

7、成品管理

7.1成品应按产品类别分区域储存，分批码放。

7.2成品入库依据质检出具的《产成品质检单》及生产出具的《产成品入库单》，并与实物认真核对无误方可办理入库。

7.3成品码放时离墙离地和货行之间必须留有一定距离，以便执行先产先销。

7.4外箱无合格证的产品不得入库。

7.5发货人及提货人核对《销售发货单》信息与实物一致，须审核签字方可发货，无单不可发货。

7.6所有出库的物料及成品必须有仓储经理签字确认。

7.7所有物料的借出必须有仓储经理签字方可同意，借出物料需及时归还。

8、不合格品管理

5.1到货当场检验不合格的物料则当即做退货处理。

5.2检验周期较长的物料，经质检部检验不合格的，将黄色待检卡揭下，挂上红色“不合格品”标识卡，放置于不良品区；

5.3车间所退回的不良品须包装规范，单据上必须有检验员签字并注明不良原因。仓管员才可接收。

5.4仓管员须及时对不合格品标识卡上注明品名、批次、单位、供应商、数量、到货日期、不合格原因等信息。

5.5仓管部协同采购部每月15日对不合格品进行处理。

5.6需要退回厂家的不合格品，采购部办理退库单，联系厂家退货。

5.7对已扣除比率入库的物料，不需要退厂的，或者长期呆滞不使用的物料，由仓储部申请报废，按不良品报废管理制度执行。

六、仓库6S管理

6.1所有物料必须面向通道摆放。

6.2所有物料必须按储存要求码放。

6.3物料的账卡物需清晰、准确、干净

6.4物料须按标识标线定位、分类摆放

6.5每天各仓必须做好班前检查班后清理工作，保持现场整体干净。

6.6灭火器的摆放必须干净、有序。

七、仓储安全管理

仓库内不得有火种、易燃物品进入。

仓库须配备足够的消防器材（灭火器、消防栓）等，消防器材附近不得摆放物品。

对特殊属性的物料必须单独存放，并做好安全防护。

仓库管理人员在下班前须确认门窗、电源是否关闭，发现安全设施损坏时要立即上报。

仓库禁止外来人员进入，如有需要进入，必须听从仓库管理人员指挥及陪同。

仓库人员在关闭仓门时必须确认挡鼠板是否放置。

行政部将定期对灭火器的有效期进行点检。

仓库内除指定叉车外其它车辆不得进入。

八、叉车安全管理

8.1使用人力液压叉车时，使用者应保持正常步频，严禁拉着叉车跑，或站在叉车上将叉车当滑板用

8.2叉车驾驶人员必须经过专业培训在取得叉车证后方可上岗，无证人员严禁驾驶叉车。

8.3在公司没有安排的前提下叉车司机严禁教别人驾驶叉车。

8.4凡驾驶叉车者必须要用叉车专用钥匙，不能使用其它非叉车钥匙启动叉车，避免损坏车锁。

8.5叉车驾驶前必须检查转向灯、刹车、喇叭、灯光是否完好。

8.6叉车必须按照靠右行驶的原则驾驶，行驶时叉车货叉应距地面200—300毫米，在行驶中不允许升高或降低货物，更不允许急刹车和急转弯。

8.6厂内叉车行驶速度不超过5km/h，进出大门或在仓库、车间内部不超过3km/h，叉车行经门口、路口、岔道时，应做到一慢（速度不得超过0.8米/秒）、二看、三通过，并提前鸣笛，禁止高速转弯。

8.7货叉最大起升高度为4m，额定载重量为1500kg, 在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低，并降低行驶速度，严禁超载、偏载，严禁货物升高后长距离行驶。

8.8在使用叉车装卸货物的过程中，不得开快车、必须注意前后左右的任何情况，制止所有人员进入操作范围的3 -5米之内，不论是否叉货、货叉下严禁人员逗留。

8.9叉车停止时必须把插脚平放在地上，挂空挡拉紧手刹方可离开。

8.10叉车叉起货物是必须先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。

8.11严禁叉车载人，严禁货叉上站人。

8.12不准运送松散的货物一面翻到，运送前应将其固定牢靠。

8.13卸下的货物必须井然有序的放在无妨碍通行的地方，货物或叉车不得停放在通道口。

8.14驾驶前如发现刹车或其它不正常情况应立即联系维修人员处理，司机不得私自拆修。

每月必须定期检查各部位所需的油、水、电解液。每月初和月末对叉车进行保养，打润滑油、添加电解液等，并填写《叉车维护保养记录》。

九、防虫防鼠管理

9.1仓库门口必须设置挡鼠板，以免老鼠进入。

9.2仓库的窗户不可成打开状态，以防蚊虫飞入。

9.3每天须对仓库的防虫防鼠设施（粘鼠板、挡鼠板）进行检查，

9.4若有异常及时更换。并做好防虫防鼠记录。

9.5定期对仓库进行清洁，如发现鼠迹及时跟踪，消灭鼠害。

9.6必要时请专业灭鼠公司进行灭鼠。

十、考核办法

9.1仓储来料接收不得以任何理由收取供应商装卸货费，违反者扣当月考核分5分，提供成长赞助金200元。

9.2仓储人员未见领料单，把物料发出，导致账物不相符，违反者扣当月考核分2分。

9.3成品出库未见销售单发货者，扣当月考核分5分。

9.4盘盈产品每月由账务调账处理，盘亏产品如追溯不出所差货物，由仓管员自行赔偿。

9.5如有特殊情况需要借出物料，需在三日内归还仓储，违反者提供成长赞助金50元。

十一、相关表单（需要自备）

《采购入库单》 手工《入库单》《材料出库单》

《产品销售单》《材料报废单》《温湿度记录》

《防虫防鼠记录》《呆滞物料申请单》《叉车维护保养记录》

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