生产车间物料管理及单据制度

一、生产领料

1. 生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。

2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。

3．仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。

4．领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

二、生产退料

1．对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。

2．仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

3．退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

三、辅料领用

辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。

四、不良品管理

1．生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。

2．生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。

3．已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。

4．报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。

五、成品入库

1．生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓库成品仓库，不得直接从车间销售出货。

2．生产部完工产品入库，应填制《成品入库库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。仓 必须见单收货，并根据成品入库单验收产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。

3．成品入库单由送货人、仓库收货人共同签字确认。入库单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部人员转交。

六、返工

1．返工领料

从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓库按返工领料单发货。返工领料单填写产品编码、产品名称、数量等信息。返工领料单一式三联，财务部、仓库、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

2．返工报废

生产部需对返工过程中的产生的报废品交品质部确认，开具《报废单》，并在报废单的备注栏标注“返工报废”字样。

3．返工产品入库

生产部返工的完工产品办理返工入库手续，填制《产品返工入库单》，入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

七、来料加工

来料加工视同生产部正常的生产，领料、退料必须开具领料单、退料单，报废开具报废单，完工入库填制成品入库单。来料加工的管理参照生产领料、生产退料、生产入库管理流程执行。

八、单据传递时间

本流程中涉及的所有单据，责任部门必须在次日中午12：00前传递至相关部门，不得拖延，积压。