PMC管理制度篇二：物料控制管理制度（实用干货）

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1.目的

为规范物料的管理，减少损耗、使物料达到高效，从而控制生产成本，确保公司生产正常运营的目的。

2. 适用范围

公司所有与生产相关的直接和间接用料（包含易耗品，例如模具等）。

3. 职责

PMC部物控：负责物料的分析与核算、物料的请购、库存数据的控制、备料单的制定

PMC部仓库： 负责物料的报检及入库、物料出仓

PMC部采购：负责物料的采购

品管部：负责来料的检验

研发技术部：负责BOM表及其它技术资料的提供

生产部:负责材料的领用及成本控制

4. 流程图(见附件)

5. 程序

5.1 往年物料的预算和正式订单的接收

5.1.1根据往年的出货量统计所有使用的物料。

5.1.2 根据系统内审核后的订单作为正式订单核算用料。

5.1.3正式订单核算的用料与统计的物料进行对比及删减或增加。

5.2核算所需物料

5.2.1根据技术部提供的《BOM》表及往年统计出来的物料按计划做预算，并作为第一次下计划单给到采购，务必要遵循保守、多补的原则，以上针对是常用物料且生产周期较长的物料。

5.2.2接到合同及正式订单后分别对第一次的物料计划进行多次修正后把最后的版本给到采购。

5.2.3XX的操作方式同上

5.3制定物料需求计划

5.3.1根据仓库提供的库存表，制定《物料申购单》经过部门经理审核，副总批准，当有贵重物料时必须给总经理签批后一份给到采购进行物料采购

5.3.2物料要根据设定的安全存量、最大存量、最小存量进行申购

5.3.3物料申购计划要在前期、中期、后期分别做一次预算，尤其是后期，要时时跟进和追踪。

5.4订单物料的核算

5.4.1PMC部跟单员接收到客户的订单后，输入到系统并给部门经理审核后知会物控员，并且物控员要随时关注系统动态，若有新增加的订单即时核算和请购物料，物控员根据正式订单核算物料，要考虑到：计划物料、库存物料、品名、规格、需求的数量，最后得出正式订单所需求的物料，若在计划范围之外的需求部分进行追加。

5.4.2前期的订单物料根据物料的使用情况可酌情增加，但到中后期的订单物料按订单需求预算，以免造成库存积压。

5.4.3特殊物料

5.4.3.1当有客户使用到特殊物料时（主要是特调馅料），需填写物料申购单（注明特调）给采购员以便于特殊跟进。

5.4.3.2当有客户提供的物料时，流程同上

5.5物料的申购

5.5.1计划以外的物料、特殊物料、紧急采购的物料，低值易耗品等都要填写物料申购单。

5.5.2申购单须有明确的交期，由采购回复是否达到此交期，否则采购需回复新的交期。

5.5.3所有申购单所申购的物料按时间先后顺序进行整理，制成物料进度跟踪。

表，并随时跟进物料到料进度。

5.6物料采购

采购员根据《申购单》及《物料计划采购单》进行采购，详见《采购控制程序》

5.7物料进度跟踪5.7.1把整理好的物料申购单及物料预算计划编制成完整的物料进度跟踪表，物料进度跟踪表需填写完整，按产品类别分类。

5.7.2根据每日的仓库日报表更新物料进度跟踪表，每日17：30分之前把更新的物料进度跟踪表给到部门经理。

5.7.3当物料未按交期到料时，及时与采购沟通新的到料交期并与跟单员一并对新交期进行评估，如果影响到生产时，第一时间知会部门经理。

5.7.4对不能按交期到料的物料（会影响生产时）需及时通知生产部，并告知新的交货期，避免生产停工待料现象发生。

5.7.5根据物料进度跟踪表制定每月物料交期达成率给到采购部及相关部门，作为考核供应商的依据

5.8物料入库

供应商送货，品质部检验合格后就可办理入库手续详见《仓库管理制度》。

5.9车间领料

5.9.1物控员根据订单进行核算物料，并制成《物料备料单》一式两份一份给到车间作为领

料的依据，一份给到仓库作为发货的依据，《物料备料单》在每日16：00之前给到相关部门。

5.9.2《物料备料单》通常是昨日的16：00之后的订单到当日16：00之前的订单汇总而成的，当有特殊情况时，例如订单多或少应酌情处理，可提前或1个小时内给到相关部门。

5.9.3当车间发现《物料备料单》内容有误时应第一时间反馈到物控员处并给予解决。

5.9.4当车间领入的物料在投入使用发现重量不够或其它物料异常时应及时以书面的形式给到物控做出处理，以免后期影响生产。

5.10仓库发料

5.10.1仓管员拿到《物料备料单》时，当日下班前把物料备好放到备料区，在备料的过程中，发现物料短缺或未进仓时，第一时间告知物控员追料，物料短缺严重时通知到部门主管。

5.10.2《物料备料单》每次用文件夹夹好，把做好记录，不能随意丢弃。

5.10.3发料详见《仓库管理制度》

5.11车间补料

5.11.1当车间由于自身的原因导致物料不够，需有书面的形式说明补料的原因，并给部门主管签批后方可给到物控，补料数量较多，金额较大的应该给副总审批后方可补料。

5.11.2物控接收到补料单时，并半个工作日内做出评审，物料能否按时补发应及时反馈到车间相关负责人。

5.11.3当所补物料采购周期较长且影响到交期时，应第一时间知会跟单员，由跟单员与客服部沟通出货期。

5.11.4物控员对车间的补料进行汇总整理，统计车间超领的物料及损耗的物料。

5.11.5补料单转换成备料单,仓库发料详见5.10。

5.12退料程序

5.12.1车间退料

5.12.1.1生产车间发现物料品质异常并确认后,应第一时间将物料的品种、数量通知物控员,由物控知会采购做好退货处理并采取相应措施.物控员将相应的结果传达到车间,车间做好退料或者申请报废.并且通知仓库做好接收物料的准备。

5.12.1.2当车间生产所剩有余料时经过品质确认没有问题时,开好退料单并做好相应的保护措施退回仓库,仓管员确认数量无误后收货入仓,如果有品质问题的物料由车间申请报废,并将以上结果知会物控处。

5.12.2采购退料

5.12.2.1当来料品质异常的时候或者车间发现物料异常时,第一时间通知物控与采购,由采购与供应商协调并知会仓库做好退货准备。

5.13车间生产

详见《生产和服务控制程序》

5.14产品入库

车间生产完成的产品填写《产品入库单》入库

6.0相关文件

6.1《采购控制程序》

6.2《仓库管理制度》

6.3《生产计划管理规定》

6.4《生产和服务控制程序》

6.5附件《流程图》

7.0质量记录

7.1《销售订单》

7.2《物料统计表》

7.3《物料需求计划表》

7.4《物料计划采购单》

7.5《申购单》

7.6《采购计单》

7.7《采购合同》

7.8《报检单》

7.9《入库单》

7.10《退货单》

7.11《领料单》

7.12《补料单》

7.13《产品入库单》

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