采购管理系列文件之采购检验管理细则

第1章 总则

第1条 目的

为了使所采购物资符合本公司质量要求，确保不合格物资不投入使用，从而不影响最终产品质量，特制定本细则。

第2条 适用范围

本细则适用于各类采购物资的检验工作。

第3条 管理职责

1．采购部负责进行采购物资的接收、采购检验工作的组织与协调等。

2．使用部门负责对采购的物资采取合适的方式进行检验，并出具检验报告。

3．仓库负责对采购的物资进行数量清点和外观验收工作。

4．请购部门相关人员负责配合物资检验工作，并提供检验所需的资料与信息。

第4条 采购检验的依据

1．采购部与供应商签订的采购合同。

2．供应商出示的质量认证。

3．供应商出示的产品合格证。

4．技术人员制定的采购物资技术标准。

5．物资工艺图纸。

6．供应商提供的样品和“送货单”。

第2章 采购检验规划

第5条 明确检验要项

使用部门要清楚物资质量检验要项，不明之处要向上级主管咨询。

第6条 确定检验方式

1．全数检验，适用于来料数量少、价值高、不许有不合格品或指定的全检物资。

2．抽样检验，适用于平均数量较多、经常性使用的物资。

3．免检，适用于大量低值辅助性资料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应跟踪其在生产时的质量状况。

第7条 确定检验项目及方法

采购人员应会用使用部门人员，确定采购物资的检验项目及方法，具体如下表所示。

采购检验项目及方法一览表

第3章 采购检验实施

第8条 收货核对工作

1．采购部接受到物资到货通知后后，应会同仓库相关人员进行收货检验工作。

2．采购人员应与仓库管理人员一起仔细核对订货单与供应商的送货单，检查接收货物是否正确。

3．检查包装箱外观，确保包装完好、无损。

4．开箱核对物资名称、规格、数量，并将到货日期、物资名称、实收数量填入采购检验报告单。

5．检验合格后，仓库负责物资存放，采购人员向使用部门提出质量检验申请。

第9条 收料异常处理

1．收料检验若发现接收货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由采购部人员进行初步损失计算，并与供应商按照合同协商赔偿或退货事宜。

2．如果供应商交货数量超过合同约定，那么应采取下图所示的方法进行处理。

3．交货数量未达到订购数量时以补足为原则，但经请购部门同意者可免予补交；短交如需补足时，由采购部联络供应商进行处理。

第10条 物资质量检验

1．使用部门在收到进料检验申请后，应制定相应的检验方案，方案内容应包括物资名称、检验项目、具体方法及操作要求等。

2．使用部门人员按照操作标准对到货物资实施质量检验。

3．检验人员将物资检验结果进行整理汇总，填写“采购检验报告单”交质量管理部经理审核。

4．检验人员将部门经理审批后的“采购检验报告单”交采购人员。

5．采购人员持“采购检验报告单”到仓储部办理物资入库手续。

第4章 采购检验结果处理

第11条 检验合格处理

1．经使用部门验证，不合格品个数低于限定个数时，该批来货允收。

2．使用部门应将进料用绿色标示“合格”，填妥“采购检验报告单”，盖“检验合格”印章，并通知仓库办理入库手续。

第12条 检验不合格处理

1．若不合格品个数大于限定个数，则判该送检批次为不合格。

2．使用部门将进料加以“不合格”标示，填妥“采购检验报告单”。

3．使用部门将检验情况通知采购部，由其联系请购部门依据实际情况决定是否需要特采，然后根据结果进行处理，具体处理办法包括下图所示的两种。

检验不合格处理方法一览表

第5章 附则

第13条 本细则由采购部制定，经总经理批准后执行。

第14条 本细则自下发之日起正式实行，最终解释权归采购部所有。