摘要:1
1 目的 对生产所需物料进行正确的入库处理,规范AV仓库物料入库操作。 2 适用范围 本规范适用于AV事业部所有生产原材料入库处理业务。 3.定义: 3.1 送货传票 记录供应商所送物料的P/N、名称、数量、送货日期、供应商名称的一种单据,作为我司入帐、付款、采购查核的依据。 3.2 手工材料入库单 记录供应商所送物料的P/N、名称、数量、送货日期、供应商单位名称的一种单据,但因特殊原因,无法用系统生成送货传票,而采取人工填写的入库单据,作为我司入帐、付款、采购查核的依据。 3.3 不合格报告 IQC质检员检验进检物料时,发现检验项目测试结果与规格书标准要求不相符,判定不合格的书面结论,不合格报告可作为仓管员退货依据。 3.4 特采报告 由采购员对不合格物料申请让步接收,经IQA部长确认的书面报告。 3.5 移库 指在ERP系统中,各帐套或帐套内仓库之间物料数据的转移。 4 职责 4.1 MC计划员负责物料系统帐的管理;仓库负责实物的管理; 4.2 仓库主任负责监督材料入库业务流程正确的实施;指导材料入库工作的具体实施;仓管员应确保接收每一单物料与供应商送货单一致,并准确如实地核查入库物料数量与送货传票相符; 4.3 MC制单员应保证所扫描或接收传票信息与仓管员签收的送货传票数量完全一致。 5 具体规定 按材料入库业务类型分类 1. 国内采购物料; 2. 2. HK采购物料; 3. 无合同物料; 4. 特殊物料(无物料编码); 5. 免费赠送物料; 7. 外发工厂调料 5.1 国内采购物料 5.1.1 供应商按合同或供应链管理部交货排期,将物料送货至TCL通力惠州仓库; 5.1.2 供应商将物料送货传票交制单员进行单据核查; 5.1.2.1制单员检查送货传票是否符合要求,(合格送货传票须一式三联,打印清晰注明交货日期、单位代码、采购合同号、物料编号、数量,并有送货人签名及发货公司的公章),如不符退还供应商更正; 5.1.3 仓管员拿到已经扫描的传票,对来料进行核对接收; 5.1.3.1 仓管员收料时首先检查外包装有无变形、破损、淋湿、潮湿、外观是否清洁干净,如有不符合要求,拒收处理; 5.1.3.2 供应商卸货必须使用卡板放置,堆码整齐、不超高(一般部品不超过2米,安全件部品不超过1.6米,有堆码层限要求的不能超过堆码最高层限,)不超重、物料标识统一朝外摆放。 5.1.3.3仓管员收料时必须确认每一箱物料标识完整:物料标签、环保标签、安全件标签(安全件)、月份标签,粘贴位置正确(月份标签须粘贴在物料编码的右下角,根据实际到料的月份粘贴相应的月份标签)。 5.1.3.4对外包装和标识检查无误后,收料员对每箱实物编码与数量进行确认,且不定时开箱进行抽检,对送货传票编码和数量进行核对无误。对实物编码与传票编码不符的拒收处理;对实物数量与传票数量不符的要求供应商更改传票数量并在每联传票上都签名确认。(原则上对于实物数量大于传票数量时不能在传票上增加数量,只能把多余物料退还供应商自己处理) 5.1.3.5尾数物料和备损物料,必须有包装箱,包装方式与原包装相符,尾数物料与原包装放置在一起,并且在包装箱上注明尾数或用不同颜色的胶纸封箱加以区分。如有备损物料需要单独标识; 5.1.3.6 仓管员收货时按照物料状态放入待检区或合格区,(免检物料可直接放入合格区,免检物料清单由IQC按月更新提供),然后签收供应商送货传票并加盖“收货专用章”,将送货传票返还一联给供应商;一联交IQC送检;仓管员自己留一联存底。 5.1.3.7 对于木制品收货时,必须要求供应商提供该批木制品符合国家规定的防疫证明。 5.1.4先进先出工作流程 5.1.4.1 供应商卸货后,根据实际送货件数领取并正确的粘贴FIFO标签和物料标识卡,然后将物料摆放到物料区,待仓管员收货; 5.1.4.3物料标识卡的使用方法:按标识卡上要求的事项填写,每卡板张贴一张物料标识卡。适用于五金、包材、塑胶大件料按板入、存、出正常生产的批次物料; 5.1.4.4仓库仓管员收货时检查物料外包装箱是否符合FIFO的摆放要求:月份标签是否正确(包装箱上有无月份标签或物料标识卡);
5.1.4.5尾数管理方法:来料尾数用月份标签张贴,经开箱使用后,必须贴“尾数标识卡”写明物料编码、名称、数量、日期,负责人签字,同时撕掉月份标签; 5.1.4.6物料检验合格后,转入合格物料区,调整在库物料摆放位置,将新来的物料放到卡板底层或里面一排,将以前的摆放在上面或外面,便于根据月份先进先出发放; 5.1.4.7 物料NG后的FIFO标签处理:接到IQC判定不合格退货报告,对该批物料进行退货处理前把原来包装箱上FIFO标签撕掉处理; 5.1.4.8 FIFO出库管理,按照月份标签的月份先后次序出库; 月份标签如下:
5.1.5 IQC质检员根据送货传票对物料进行抽检,检验合格后在物料箱上盖“PASS”章和在入库单上盖合格章,并将入库单返还制单室,判定不合格物料出进检不合格报告; 5.1.6 物料出现进检不合格,仓管员接到不合格报告将不合格物料进行隔离,并及时转入不良品区.制单室接到IQC返回盖有不合格章的送货传票需做退货处理。 5.1.7 所有材料入库物料如无特殊原因需在8小时内对物料确认入库,MC制单员每天下班前从系统内提取IQC仓物料数据,如有超过8小时未确认的物料需将清单交至仓库组长,仓库组长需逐项落实解决; 5.1.8 各仓库仓管员接到合格指令后,将物料转入按照合格物料管理。 5.1.9 进检不合格物料处理: 5.1.9.1让步接收:进检不合格物料,经过相关部门申请让步接收后,仓管员收到“让步接收报告”,需在2小时内需进行重新入库,同时对让步接收物料箱加贴“让步接收”贴纸,并将让步报告转交良品仓仓管员; 5.1.9.2 退货:进检不合格物料经过计划采购员确认需作退供应商处理; 5.1.9.3 未有处理结果,每周五收货仓管员需汇总不合格未处理物料清单提交供应链管理部、MC计划室。 5.2 HK采购物料 5.2.1 HKPMC、货仓根据每天装车情况,先行发电子邮件通知仓库即将到货的“IH”编号; 5.2.2 惠州货仓根据HKPMC电子邮件确认物料到货情况,物料到达后,按子库及物料类别分类摆放 5.2.3 物料卸完车后,仓管员核点每卡板件数,汇总件数与装箱单相符,即刻签收司机本和托运单,加盖“收货未验章”;如出现物料与装箱单不符,应将信息反馈给收货仓管员,收货仓管员需在2小时内查明原因,如在2小时内无法查明原因解决,需上报仓库组长,由仓库组长落实解决; 5.2.4 HKPMC上料时随车附一份有合同号的装箱清单和送货传票。收货仓管员根据传票对实物验收无误后将传票送PMC制单室作接收扫描; 5.2.5 物料核收无误后传票签名确认送IQC检验,IQC质检员凭传票对物料进行检验,在检验过程中发现有物料不合格,通知仓管员,仓管员对不合格物料进行隔离 5.2.6 IQC质检员检验完整批物料后,管料员将物料转入相应良品仓区域合格物料确认入库并记录帐卡,不合格物料入至不良品仓 5.2.7 进检不合格物料处理,IQC需及时将不合格报告传送给相关物料仓管员和计划员。 5.2.7.1 让步接收,不合格物料经相关部门申请让步接收后,收货仓管员收到“让步接收报告后”,在物料箱上加贴“让步接收”贴纸,同时将让步报告交制单员、良品仓仓管员,制单员凭让步报告将物料在电脑系统中从115仓移库至好料仓。 5.2.7.2退货,HK方面确认可以退货,仓库办理退货手续; 5.2.7.3未有处理结果,每周五收货仓管员需汇总上星期不合格未处理清单提交物料计划室,计划室进行跟催处理。 5.2.8 属于HK采购、国内供应商交货物料。采购部安排供应商直接交货至惠州,仓管员收到物料后,将签收好的送货单传真HKPMC,HKPMC收到签收送货单后编制IH编号及生成TCL电子(香港)有限公司付运材料批号表。仓库收到付运材料批号表签收后,交PMC制单室办理电脑入库手续。 5.3 无合同物料 5.3.1 某些物料因未商务认可、价格未决定等原因,暂时无P/O,但因生产急需,采购员通知供应商先交货;供应商送无合同物料时,仓管员凭经采购计划室负责人确认的送货单(注明物料具体帐套,补合同日期及计划员签名)进行签收;
5.3.2 仓库收到无合同物料时,通知计划员进行确认,并将物料交IQC进行质检,检验合格后按帐套转入良 品仓,并将入库数量记入BIN编卡中。判定不合格物料按正常合同采购物料不合格处理方法执行; 5.3.3 收货仓管员应在电脑中建立无合同物料入库情况信息,以便PMC计划员查询、跟进处理。具体电脑查询途径由仓库提供; 5.3.4 PMC部仓库每天需运用系统查核无合同物料有无P/O生成,如果有P/O需要及时补入,在送货单上注明补单,已过期仍无P/O,需督促物料计划员补合同: 5.3.5 收货仓管员每周五汇总一份无合同物料清单提交MC计划室。 5.4 特殊物料(无物料编码) 特殊物料一般为售后服务所需和一些新品开发物料,待认可。 5.4.1 售后服务所需特殊物料到货后,仓库凭供应商送货单和物料计划员发出特殊物料到货通知,办理手工材料入库单(需有供货合同、物料型号、数量、供应商名称,并经主任审核),并提交IQC进行质检,IQC质检员检验合格后,凭售后服务部申领/申购单办理手工材料出库单,并将物料发放给售后服务部 5.4.2 一些新开发新品到货后(HK上料),经联系部品部等部门确认仍无物编后,仓库根据旧编号办理手工材料入库单,并根据研发所申领/申购单办理手工材料出库单并将物料发放给研发所。 5.5 免费赠送物料 一些物料因新品试产,供应商无偿提供物料到货后,仓库依计划员发出的“免费入库通知单”制成送货传票,进行入库操作(具体步聚等同于国内采购物料入库程序)。 5.6.1 遥控器,仓库外发出批次遥控器散料由加工厂加工成品遥控器到货后,仓管员按加工厂送货单进行收料,交IQC检验合格后交制单员入库相应帐套: 5.6.2 小板组件:仓库外发出批次小板组件散件由加工厂加工成组件到货后,仓管员按加工厂送货单进行收料,交QA部检验合格后按批次套料形式进行管理。 5.7 外发工厂调料 所有外发工厂之间的调料,先将物料放到AV货台待检区,由IQC检验,合格后直接入需求仓库,需求仓库做接收工作. 6 相关文件 《不合格品退补管理规定》 7 相关记录 无 8 相关流程 8.1《国内采购物料入库流程》 8.2《HK采购物料入库流程》 8.3《无合同采购物料入库流程》 8.4《FIFO作业流程图》 8.1 国内采购物料入库流程 流程级次 供应商 制单室 仓库
IQC 计划室 1
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8.2HK采购物料入库流程 流程级次 HKPMC/托运方 惠州仓库 IQC 计划室/报关 组 1
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8.3无合同物料入库流程 流程级次 供应商 计划室 PMC仓库
备注 1
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8.4 FIFO作业流程图 流程级次 供应商 PMC仓库 备注 1
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