摘要:导语 质量管理 应用与实践 de
质量管理 应用与实践 de 那些事儿 今年是华东空管局质量管理工作三年行动方案的收官之年。面对即将完成的质量管理体系文件，发布只是起点，如何坚持质量管理要求在各级岗位有效落地，如何坚持质量管理引擎的驱动作用持续增效，是一场自我挑战、没有“终点”的长跑。 进行时 通信网络公司自2006年起，连续15年通过了ISO9001的QMS体系认证。2017年，作为试点单位，先行完成了体系管理、运行控制等过程的优化，并通过内外审和管理评审等方式对实施效果进行有效评价，同时随着体系的持续运行，公司逐步提高质量管理要求，对质量目标进行调整和提升。 我们 壹 找支点 
各级人员都是组织之本，只有充分参与，才能为组织的利益发挥其才干。组织治理管理体系的运行是通过各级人员参与相关的所有过程以实现的，过程有效性以及体系运行的有效性取决于各级人员的质量意识、工作能力、写作精神和工作积极性。只有当每个人的能力、才干得到充分的发挥时，组织才会获得最大收益。
领导作用 领导重视是质量管理体系有效运行的关键。各级领导尤其是各科室主要领导要树立精益求精的质量意识，把提升本科室的服务和工作质量作为自身的重要职责和使命，在质量文化的建设、质量意识的培养、质量制度的建立和质量工作的推进等方面，充分发挥好把关引领作用，为质量方针目标的实现创造有利条件。 公司领导多次在综合安全运行周例会中对体系工作作指示。 “各科室要高度重视，从每一条操作记录着手，要查记录与科室制度是否匹配，要看科室制度是否面面俱到、毫无遗漏，要检视公司制度是否科学有效、落地有声。请各科室领导亲自把关、亲自审核、亲自督办，确保制度经得起查。”——摘自《通信网络公司7月10日综合安全运行周例会会议纪要》 全员参与 以人为本的质量管理是多年来一直坚持的理念，如何提升全员在质量管理方面的能力、知识以及意识，实践证明可以从各类培训、活动入手，鼓励各级岗位人员积极参与质量管理，增强内部协作，提倡经验分享，充分发挥主动性和创造性，了解质量、理解质量，保证质量、提升质量。 # 2020.6 合理化建议征集 开展体系管理和持续改进合理化建议征集活动，共征集建议61份，其中的合理化建议正逐步落实改进中。 # 2020.6-2020.7 体系知识竞赛 一线运行岗位共84位员工参与，参与率达100%。通过竞赛形式，提升员工执行体系文件的主动性，营造以体系理念为核心的安全文化建设。 # 长期 三级培训模式 结合体系建设和优化的不同阶段工作任务，同时关注不同层级、不同培训对象的培训需求和培训效果，策划了外部专家授课、公司层级转化培训以及科室内部传帮带的三级培训组织模式，真正实现全员覆盖，让体系建设全员参与，全员肯用、会用、用好体系文件。 # 长期 政策扶持 从体系建设初期开始，坚持以政策制度扶持，建立激励机制，适当向绩效考核、职称评聘倾斜。此外，可以定期对阶段性建设和落实工作进行考评，对工作组织和开展成效显著的科室进行表彰，注重典型引领，树立标杆导向。 贰 接地气
何为落地？就是接地气，让飘在空中的在实际行动中应用。用标准中的语言是：写的、说的、做的要一致。由于质量管理的长期性和继承性，无法一蹴而就，可以从一项项工作的落实做起，发挥组织和领导作用，通过一次次的实践将质量理念落实到具体运作过程中，并不断的进行抽查监督，以稳定固化各级人员的行为准则。
文件管理 文件｜更新
都需要各级体系文件的主编科室主动、及时对文件进行更新。 文件｜发布 综合考量完整发布和增量发布的利弊，公司体系文件确定以完整版形式发布。 每次发布时，均附上修订说明以帮助各级人员全面地掌握本次版本的更新内容，尤其是当公司级工作文件进行修订后，各科室可以根据汇总信息，快速定位到公司管理内容及要求的变更，以便及时作出科室相应管理内容及要求的调整并落实。 
文件｜使用 体系文件为日常业务、运行控制、人员管理等工作提供了工作开展的依据、过程控制的要求和记录结果的追溯。 以科室岗位人员培训工作为例：《岗位培训大纲》是科室年度培训计划制定的依据，《培训工作流程表》（或《培训管理细则》）是科室人员培训管理过程控制要求的文字化体现，相关的培训过程记录则确保了此项过程的可追溯性。 体系审核 体系｜文件评审 在实际开展此项工作中，可以结合文件合规义务确定、文件合规性评价等活动一并开展。 2018年，制定了文件评审项及评审要求。 2019年，制定了各评审项的判定标准，并在此基础上建立了整份文件的判定标准，最终形成统一的评审判定标准，并经实践验证了其适宜性。 2020年，优化评审小组分工安排，采用一份文件由两个评审小组分别评审，旨在借助不同评审小组的专业和评审角度，促进文件的改进。 体系｜现场审核 认真开展内部审核工作，是质量体系管理的重要环节，要能够做到审核横到边、纵到底，覆盖全公司，进行自我纠偏。 在实际工作中，可以将现场审核、质量安全监督检查、法定自查等相关监督活动相互融合，以各项监督活动的最高要求去落实监督，既可以提高监督效率，也有利于监督质量的保证。 Tips：管理层对质量工作的态度直接影响员工的态度。因此，策划审核计划时，尤其需要关注针对管理层的审核。 体系｜管理评审 管理评审的主要内容是组织的最高管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况组织进行的综合评价活动，其目的就是通过这种评价活动来总结管理体系的业绩，并从当前业绩上考虑找出与预期目标的差距，同时还应考虑任何可能改进的机会，并在研究分析的基础上，找出自身的改进方向。 在管理评审前应基于评审事项，整理评审输入资料清单，并根据各科室职能职责，明确各事项的提交科室。 管理评审输入资料示例
（上表仅示例，非完整版） 在实际工作中，基于评审的大部分事项与年终工作会议一致，此项工作也可以与年终工作会议合并组织，也可以将管理评审的部分内容分解至安委会、月度例会中，使每一事项有充分的时间去评审。 叁 再转化
在质量管理体系文件的建设与执行过程中，我们学习了很多体系思维、体系方法，它们不仅仅可以用在质量管理中，也可以和其他专项工作、安全管理工作相“融”，互相助力、促进，实现体系成效的再转化。
与质量安全监督检查相融合 可以将检查条目与体系文件建立关联，将体系中明确的管理内容及要求对应至相应检查内容中，使检查内容更具体化、更具有可操作性，同时可以不定期召集检查员，把他们觉得还不够细化或需要增加的内容汇总并提交相应文件主编科室，由主编科室决定是否作为公司要求统一固化。 与质量安全绩效相融合 体系文件的管理要求可以同步融入至质量安全绩效相关指标中，作为体系落实和改进的主要监督手段之一。 与内控手册相融合 内部控制手册建设的实质是以建设目标为核心，以风险导向为原则，解决企业控制不足的问题。目前，内控手册虽然作为独立手册存在并使用，但从实务角度而言，内控建设不能是另起炉灶，应将内控的要求融入质量管理体系中，将内控手册中的控制点更新到体系文件中，使现有运行的管理体系满足内部控制规范的要求。 与关键性操作相融合 2018年，策划设备手册时，增加了“故障处理经验总结”、“安全注意事项”等章节，将前辈的宝贵智慧通过思考和转化予以固化和分享。 2020年，梳理关键性操作时，以PDCA，先后经过策划、编写、评审、修订、再评审的过程，并将定稿后的关键性操作清单和检查单纳入科室手册中。 质量管理体系作为组织管理的重要组成部分，需要高层的持续重视和授权，需要品质员工的持续改进，需要全组织的PDCA质量环的参与。只有这样才能真真正正地使组织质量工作得到提升，质量水平上台阶。 扫二维码｜关注我们 【策划】安全管理室 【编辑】吴佳乐 |
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