摘要:2.3 仓库物料的管理(软件): 2.3.1 点收: 2.3.1.1 作用:对物料的种类和数量作初步的确认。 2.3.1.2 依据:进料-采购排程明细等;入库-入库单;出库-材料出库常用单据有生产计划、备料单、传票等,成品出库常有出货排程(传票)等。 2.3.1.3 影响因数:
2.3 仓库物料的管理(软件): 2.3.1 点收: 2.3.1.1 作用:对物料的种类和数量作初步的确认。 2.3.1.2 依据:进料-采购排程明细等;入库-入库单;出库-材料出库常用单据有生产计划、备料单、传票等,成品出库常有出货排程(传票)等。 2.3.1.3 影响因数:人(如:是否具备应有的素质)、方法(如:采用什么方法)、工具(如:采用什么工具以及工具的准确性)、对象(对象所处的状态)。 2.3.1.4 方式:全点、抽点、还是两者综合。(依物品的特点、包装、以往的表现而定。) 2.3.1.5 流程:来料→准备核对依据及点收方式→进行核对。 2.3.1.6 整理资料:如交期管理(哪些经常交货提前和置后)、数量管理(哪些经常超量或短缺)、还有其它部门之间的沟通(必要时知会资材、制造、报关等)。 2.3.1.7 差异:差异的处理分直接报关进口、待转报关进口(转厂)、国内采购。 2.3.2 收货:依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐(含仓库和财务)、以及单据的保存等;特别说明:暂收→从物料到达仓库至完成入库手续这段时间的暂时保管,称为暂收,不列入物料帐,一般指外购件或外加工件之暂收;另外:暂收一般是等待IQC的判定,如果为良品,则可以接受,成为该公司的物料,所以可以入库。如果不是良品,则不能入库,仍为对方的物料。 2.3.3 入库:依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐(含会计和财务)、以及单据的保存等。 2.3.4 出库:依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐(含会计和财务)、以及单据的保存等;这里特别说明一下物料领发的管理: 2.3.4.1 可领用物料的确定:可领用数量=制造命令批量(可分几次领用,如:连续领料时)×每单位产品用量×(1+损耗率),其中单位产品用量损耗率依照工厂有关文件的规定如BOM产品用料明细表等来确定。 2.3.4.2 超领物料的管理: 2.3.4.2.1 超领物料要注明超领数量及超领率以及其它必要之资料如:名称、规格等。 2.3.4.2.2 超领物料常见的原因:原材料不良补料、原不良补料(即上工程之不良需追补)、作业不良超领(因本工程作业原因产生不良需超领)、下工程超领(因下工程超领物料、需本工程追加生产数量,导致需追加领料)。 2.3.5 出货:依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐(含会计和财务)、以及单据的保存等。 2.3.6 调拨: 2.3.6.1 定义物料实际存放的地点已发生变化,但帐目不变,此类内部物料的转移叫物料调拨(包括仓库之间发生物料之转移)。 2.3.6.2 物料调拨的种类:物料的调入和拨出、特殊物料的领发(如不易分割之物体)仓库之间物料的转移等。 2.3.6.3 调拨帐目的处理:调拨一般不记入帐(指会计帐仓库物流帐是要做的),只需在领发料单上注明即可。 2.3.7 借调: 2.3.7.1 定义:物料实际存放地点已发生变化,但帐目不变,此类物料(对内和外,一般用于对外)转移叫借调。 2.3.7.2 种类:物料的借入和拨出等。 2.3.7.3 物料的借入与归还: 2.3.7.3.1 物料无法如期供应时,采购人员可与有关友厂商洽,借用部分材料。 2.3.7.3.2 流程:采购人员申请→总经理核准→(责权人审核)→盖公司章→借料。 2.3.7.3.3 借据:借据保存四份:采购、仓库、资材/无控、财务。 2.3.7.3.4 检验:按正常点收来料流程作业,应注意的是仓库人员应在材料验收单上注明“借入物料”。 2.3.7.3.5 帐目:借入物料不记入仓库帐册(指会计用,物流帐是要做的)。 2.3.7.3.6 归还:采购申请→总经理核准→附借据副本归还。 2.3.7.4 物料的借出与收回: 2.3.7.4.1 流程:资材/物控申请→总经理核准→(责权人审核)→借据盖公司章→借出。 2.3.7.4.2 借据:借据保存四份:仓库、资材、采购、财务。 2.3.7.4.3 仓库应在物料管制卡上注明“借出”字样。 2.3.7.4.4 归还时,仓库人员在进料验收单上备注“借出物料回收”交品管检验。 2.3.7.4.5 不合格时仓库、资材、采购、与厂商洽谈;合格则将借据归还厂商。 |
谈谈您对该文章的看