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关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享! 阅读导航→ 01 物料出库质控流程 02 产品出库质控流程 03 物料出库质控规范 04 产品出库管理办法 一、物料出库质控流程二、产品出库质控流程三、物料出库质控规范物料出库质控规范 第1章 总则 第1条 目的。 为规范本厂的物料出库工作,保证各类物料快速、准确地出库,及时投入生产,特制定本制度。 第2条 适用范围。 凡本厂仓储物料的出库工作,均按本规范执行。 第3条 职责。 1.仓储部经理负责物料出库工作的审批与监督。 2.出库主管负责物料出库工作的安排、组织与实施,并对库存物料台账进行处理。 3.库管员负责落实物料出库前准备,并具体落实物料的出库手续办理,向领料人员发放所需物料。 4.车间主任负责物料领用的审批。 5.车间作业人员负责提出物料需求申请,并检验物料发放数量与质量情况。 第2章 出库前准备 第4条 物料出库前,库管员应对物料的包装进行加固或改换包装,防止物料经过多次装卸、堆码、翻仓和拆检而不符合运输的要求。 第5条 根据物料的特性及实际使用要求,有些物料需要拆零后出库,因此出库管理员要事先做好准备,备足零散物料,避免因临时拆零而延误发货时间。 第6条 对于需要拼箱的物料,出库管理员应做好挑选、分类、整理和配套准备工作。 第7条 对于需要装箱、拼箱或改装的物料,出库管理员应根据物料的性质和运输的要求,准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第8条 物料出库前,应留出必要的理货场地,并准备必要的装卸搬运设备,以方便运输人员的提货发运或装箱送箱,加快发送速度。 第9条 出库凭证的准备。 1.物料的出库,一律凭盖有财务专用章和有关部门签章的“领料表”出库,“领料表”一式四联,一联存领用部门,一联交财务部,一联交仓库作为出库依据,一联交统计。 2.仓库出库主管在发货时,根据“领料表”填写物料的“出库单”。 第3章 物料出库作业程序 第10条 核对出库凭证。 1.物料出库,必须有正式的出库凭证,此类凭证均应由使用部门主管人员、仓储部经理签章。 2.出库凭证应包括的内容如下。 (1)经物料领用部门主管签名的“物料领用单”。 (2)经仓储部经理签章的“出库单”。 (3)“物料检验合格报告书”、“合格证”等。 3.出库管理人员接到“物料领用单”后,要认真核对物料的编号、规格、品名、数量有无差错和涂改,有关部门的签章是否齐全。 4.审核无误后,出库管理人员按照“出库单”上所列的物料品名、规格、数量与仓库账目,再做全面核对。 第11条 备货。 出库凭证经复核无误后,出库管理人员按其所列的项目内容和凭证上的批注,与编号货位进行对货,核实后核销“物料明细卡”上的存量,按规定的批次备货。 1.销卡,在物料出库时,应先销卡、后付货。 2.理单,根据物料的货位,按“物料领用单”的编号顺序排列,以便迅速找对货位,及时出库。 3.核对,按照货位找到相应的物料后,出库管理人员要“以表对卡,以卡对货”,进行单、卡、货核对。 4.点数,出库管理人员要仔细点清物料出库的数量,防止差错。 5.签单,应付物料付讫后,出库管理人员逐笔在出库凭证上签名。 第12条 理货。 1.核对。 出库管理人员、领料员根据物料场地的大小、运输车辆到库的班次,对到场物料按照车辆配载。领料部门编配分堆,然后对场地分堆的物料进行单货核对,核对工作必须逐车、逐批地进行,以确保单货数量、品名、规格完全相符。 2.标识。 为方便领料部门的接收,理货员必须在应发物料的外包装上标识收货方的简称,标识应在物料外包装的两头,字迹应清楚,不错不漏,复用旧包装必须刷除原有标志,如系粘贴标签,必须粘贴牢固,便于领料员的收转。 第13条 复核查对。 1.出库复核人员按照出库凭证,对出库物料的品名、规格、数量进行再次核对,以保证物料出库的准确性。 2.复核查对的具体内容。 (1)怕震怕潮的物料,衬垫是否稳妥,密封是否严密。 (2)每件包装是否有装箱单,装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。 (3)领料部门、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、明显。 (4)是否便于装卸搬运作业,能否保证物料在运输装卸中不致破损。 3.复核查对的结果处理。 如经反复核对确实不符时,应立即进行调换,并将储备物料上所刷的标记除掉,退回原库房。退回后,再次复核结余物料的数量或重量,是否与保管账目、物料保管卡片的结余数目相符,若发现不符应立即查明原因,及时更正。 第14条 交接清点。 1.出库物料复核无误后,再把物料交给领料人清点,办清交接手续。 2.车辆到库装载待运物料时,出库管理人员、领料员要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数,必须共同点交清楚。 第15条 经点交清楚的物料发运后,该物料出库工作即告结束,出库管理人员应做好清理工作,及时核销物料明细卡,调整货位上的吊牌,以保持物料的账、卡、物一致,及时准确地反映物料进出、存取的动态。 第4章 特别注意事项 第16条 物料出库,必须按出库凭证、物料领用单证办理,不得白条出库。 第17条 物料出库时,出库管理人员要仔细清点出库数量,做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运”,对搬运不符合要求的动作,要及时纠正,防止物料损坏。 第18条 物料出库时,要严格执行货票审核、接触限制与收货盖章原则。 第19条 在下列情况下,出库管理人员可以拒付物料。 1.白条出库,任何人开的白条都不能视同物料出库凭证。 2.物料出库凭证字迹不清,单货型号不符或涂改。 3.领料人与物料出库凭证所列部门不符。 4.物料领用单盖章不全。 第5章 附则 第20条 本制度由仓储部制定,解释权修改权归仓储部所有。 第21条 本制度自核准颁布之日起执行。 四、产品出库管理办法产品出库管理办法 第1章 总则 第1条 目的 为规范工厂产品的出库与发货工作,防止货物多发、错发、漏发等有损工厂和客户利益的事件发生,特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于本厂产成品的出库与发货作业。 第3条 职责 1.仓储部负责产品的库存管理与出库手续的办理,并负责整理、核准、发送合格产品。 2.销售部负责及时通知发货,并协助仓储部进行产品的出库与发送。 第2章 出库程序 第4条 出库管理程序 1.销售部根据销售订单向仓储部发送“订货通知单”,通知仓储部进行出库、发货工作。 2.仓储部收到“订货通知单”后,出库主管应填写“出库单”,按照订单发货规定时间进行出库准备。 3.库管人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档,内容不明确应及时向销售部的业务人员确认。 4.库管员根据“出库单”确认库存产品储存库位,并根据先进先出原则准备相应数量产品,并进行包装,确保运输安全。 5.库管员办理出库手续,并对出库产品进行初步检查,确保产品型号、规格、数量准确无误。 第5条 出库装运注意事项 1.仓储部应检验“订货通知单”是否经销售主管核签,检查无误后方可办理交运。 2.若是紧急出货,应由销售主管通知仓储主管予以先行交运,再补办出货通知手续。 第3章 复核检查 第6条 复核工作职责 产品备好装运前,由出库主管负责根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库产品的复核工作。 第7条 出库复核的内容 出库管理人员对货物进行复核时,主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符,确保货物质量满足客户需要,具体复核的内容如下表所示。 第8条 账目调整 复核后,出库主管应该根据实际情况做好复核记录,如实、详细填写“出库复核记录表”,并进行库存台帐调整。 第4章 交运管理 第9条 产品装运管理规定 1.凡遇下列情况之一者,仓储部应于前一天办妥产品装运,并填制“成品交运单”,并于一天内交运。 (1)计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 (2)内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。 2.仓储部应于每日16:00以前备好第二天应交运的“成品交运单”,并通知相关承运组织调派车辆。 3.仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 4.如果承运车辆可能于营业时间外抵达客户指定的交货地址,成品交运前,仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员,由其转告客户准备收货。 5.交运工作完成后,仓储部出库主管应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”编号及交运数量等,返还销售部进行跟踪服务、收缴货款等工作。 第10条 交运工作注意事项 1.未经办理入库检验手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运的同时办理入库检验手续。 2.订制品交运前,仓储部若接到销售部的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到销售部的出货通知后再办理交运。 第5章 回执处理 第11条 “成品交运单”的审核 仓储部收到客户回执的“成品交运单”签收回联有下列情况者,应附有关单据送销售部转交客户补签。 1.未盖“收货章”。 2.“收货章”模糊不清难以辨认,或收货公司名称非全称。 3.以其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”。 第12条 责任追究 仓储部于每月10日前,就上月份“成品交运单”的签收回联尚未收回的,应立即追究责任,并依合同规定罚扣运费,同时应于月度前收集齐全,依序装订成册送财务部核对存查。 第6章 附则 第13条 本办法由仓储部负责制定,并根据实际情况进行修订。 第14条 本办法经总经理审批通过后颁布实施。 本文由弗布克原创,版权归属弗布克,欢迎转发,禁止转载,抄袭、洗稿,侵权必究。 领取本资料的Word、PDF版完整内容方法: 1.本资源编号:687。 2.关注 评论 转发,然后私信“资料”。 更多相关资料可点击下面“了解更多”。 |
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