序号 |
检查项目 |
检查内容 |
检查依据 |
检查情况 |
备注 |
一、安全目标、考核及策划 |
安全质量工作规划 |
1、制定项目《质量、职业健康安全和环境管理计划》;2、制定年度安全工作计划,以书面方式下发各部室、各队;3、制定“平安工地”、“绿色文明工地”“标准化工地”等实施方案; |
1、《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)5.1.1条2、《集团公司安全生产管理办法》(十四局安质[2017]325号第二章;3、《公司安全生产管理办法》公司安质[2017]315号第二章; |
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项目部安全质量责任目标及措施和考核办法 |
1、项目应制定不低于上级的安全质量管理目标;2、对安全质量目标分解指标到各级、各部门;2、制定实现目标、指标措施;3、制定考核办法,严格考核兑现; |
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二、安全管理机构与人员资格 |
管理机构 |
1、项目部按要求建立安全生产领导小组2、设置应急救援领导小组,明确应急救援队伍3、管理机构应定期召开安全生产例会,会议纪要资料齐全; |
1、《建设工程安全生产管理条例》第23条、25条、26条1、《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)5.1.2条2、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第10条(建质[2008]91号)3、《公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2007年第1号)》第二十一条4、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安全生产管理总局2010年30号令) |
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管理人员 |
1、按规定配备专职安全和质量管理人员,人员要有分工,取得相应资格证书;2、项目经理取得安全资格证;3、特种作业人员满足施工生产需要,持证上岗,证书在有效期内,建立特种作业人员台账。4、健全三类人员台账和特种作业人员台账,动态管理。 |
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管理人员履职 |
1、项目主要管理人员现场带班检查情况,查带班记录。2、专职安全生产管理人员每天现场安全检查情况,查看安全生产日志。 |
1、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质[2011]111号第4、11条。2、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(建质[2014]17号令第20、22、23条。 |
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三、安全生产责任制 |
全员安全生产责任制 |
1、安全生产保障体系图、安全生产组织机构图张贴上墙;各级、各部室安全职责上墙;2、逐级签订安全生产包保责任状;3、建立安全生产责任制和责任制考核管理制度;4、安全生产责任制考核落实情况。5、健全安全生产责任制考核台账。6、健全安全生产工作考核与奖惩台账; |
1、《中华人民共和国安全生产法》([2014]第十三号主席令)第19、94条2、《建设工程安全生产管理条例》第21、23条.3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东人民政府令 [2013] 第260 号)第6条 |
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安全管理制度及操作规程 |
1、及时收集安全生产相关法律、法规,并对相关条款进行合规性评价;2、对法律、法规培训纳入到培训计划中,对新法规培训效果实施考核并评估;3、对法律、法规相关要求及时转换成项目的安全管理制度和操作规程。4、建立安全生产责任制度5、建立施工现场各种机具、设备操作规程;6、操作规程培训考核。 |
《中铁十四局集团有限公司项目安全管理流程》(十四局安质[2017]542号) |
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四、危险源辨识与风险管理 |
风险辨识与评估 |
1、定期对本项目作业场所、办公、生活区域及设施设备进行危险源、危险有害因素的辨识和确定工作;2、项目应对危险源进行分级掌控,进行动态辨识和管理;3、桥隧工程进行安全风险评估及地质灾害评估,并报业主及公司审批或备案。 |
1、《中华人民共和国安全生产法》([2014]第十三号主席令)第37条、第98条 |
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重大危险源 |
1、建立重大危险源台账;2、制定管理方案;3、重大危险源编制专项方案和专项应急预案,并定期检查和评价; |
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预防、控制 |
1、根据危险源及危害因素辨识情况制定完善的预防控制措施;2、辨识的重大危险源和危害因素及具体防范措施公示,并告知人民工作人员;3、对从事危险作业人员书面告知,履行签字手续;4、安全防护用品要足额配备,高危要努力改善施工和生活环境。 |
1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东人民政府令 [2013] 第260 号)第二十八条 |
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五、施工组织设计与专项施工方案 |
施工组织设计 |
1、有安全技术措施编制、审查制度。2、施工组织设计中含安全技术措施,技术措施符合实际,具有针对性。3 施工组织设计、专项施工方案按规定进行审核、审批及完善。 |
1、《建筑法》([2011]第 46号主席令)第38条2、《建设工程安全生产管理条例》([2003]国务院令第393 号)第26条、第65条 |
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专项施工方案 |
1、危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案;2、对超过规定规模危险性较大的工程实行专家论证,根据专家提出论证审查报告,完善后经技术负责人、项目总监和建设方签字。3、方案中受力结构检算并出具检算结果;4、严格按照审批后的方案内容执行,现场专职安全员、技术人员现场监督检查,留有记录;5、建立方案台账。 |
1、《建设工程安全生产管理条例》([2003]国务院令第393 号)第二十六条、第六十五条2、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号、31号3、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》建设部令2018第31号 |
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工艺、产品 |
1、严禁使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品 |
《安全生产法》([2014]第十三号主席令)第35条、第96条 |
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六、安全技术交底 |
安全技术交底 |
1、建立安全技术交底台账。2、安全技术交底应技术人员编制、复核、审批复合要求。4、安全技术交底应分工种或工序有针对性编制。对各分部分项工程进行安全技术交底5、交底进行三级交底;6、新进场工人和转岗工人必须先交底后再上岗;7、交底有书面记录,要履行签字手续并保存归档。 |
1、《建设工程安全生产管理条例》([2003]国务院令第393 号)第27条、第64条;2、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》(建质[2010]第 5 号)第三十八条 |
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七、安全质量教育和培训 |
教育和培训规划 |
1、建立安全教育培训制度2、制定项目管理人员和作业人员培训计划,经项目经理审批,下发文件;3、项目管理人员每年至少进行一次安全生产教育培训;4、新进场、转岗人员上岗前进行安全生产教育培训;(含起重机械租赁单位的作业人员)5、采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,对作业人员进行了安全生产教育培训。 |
1、《安全生产法》第20、21、22、23、25、94条2、《建设工程安全生产管理条例》第25、36、37条2、《生产经营单位安全培训规定》(修正版)国家安全生产监督管理总局令。3、《安全生产培训管理办法》国家安全生产监督管理总局44号令22条、27条4、《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011正文第七章及条文说明第七章。5、《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院〈通知〉精神加强企业班组长安全培训工作》6、《山东省安全生产条例》(2006 版)第14条、第43条7、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东人民政府令 [2013] 第260 号)第8条、第24条8、《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》9、《公司安全生产管理办法》第7章。 |
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教育培训实施 |
1、建立安全教育培训计划及安全教育培训台账。2、组织对所有进场人员进行“入场”、岗前、转岗安全教育,覆盖率达到100%,先培训后上岗;3、培训时间学时符合要求。 |
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教育培训内容 |
法律法规、操作规程、安全应急专项教育、危险源告知、针对性安全防范措施、个人防护技能、现场安全要求、警示教育等内容。 |
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教育培训评估 |
1、对人员、师资、培训效果进行评价;2、落实改进培训质量的措施,保存相关记录。 |
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教育培训档案 |
1、封面;2、目录;3、教育培训通知;4、签到表(注明队、工班、工种或岗位职位);5、教育培训讲义或内容;6、培训照片;7、成绩单(入场教育、法律法规、应急救援、操作规程要考试);8、试卷;9、教育培训评估。 |
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班组安全活动 |
1、建立班前安全活动制度,并具有可操作性。2、有班组安全活动记录,记录详实。 |
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八、安全检查、隐患排查与治理 |
安全质量检查 |
1、项目制定安全检查制度、隐患治理工作方案;2、建立安全检查台账;3、按规定现场专(兼)职安全员开展日常巡查,填写巡查记录或安全施工日志、安质部每周至少一次定期检查,项目经理带队每月至少一次综合检查、业主或上级单位以及项目不定期开展专项检查、季节性安全检查等检查活动。 |
1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东人民政府令 [2013] 第260 号)第7条、第30条、第35条2、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质〔2011〕111 号)第4、6、7条 |
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隐患治理 |
1、对发现(上级检查或自查)的隐患,落实防范和整改措施,组织整改到位,有相应的验证过程,资料闭合,保存相关记录;2、发现的重大安全隐患要实行挂牌督办,直至隐患消除;3、制定重大安全隐患报备制度,明确报备责任人、内容(包括整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”)、方式、时间要求等;4、重大安全隐患按时填报给建设单位和公司,至少每季度上报一次。 |
1、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发2010]23 号)第4条 |
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隐患分析 |
每月按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,将统计分析的隐患分类分级,对反复出现的较大以上的隐患应该从本质安全上考虑。 |
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隐患管理台账 |
建立有关隐患排查治理的台账和档案,《安全隐患排查整改数据库》、《较大、重大安全隐患数据库》 |
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安全验收 |
1、开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收。2、开展高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收。3、轨道交通工程按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收4、根据公司内部验收办法,组织内部验收许可。 |
1、危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号21条2、《建设工程安全生产管理条例》([2003]国务院令第393 号)第35条、第62、65条3、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》(建质[2010]第 5 号)第42条 |
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九、现场管理 |
危险性较大分部分项工程管理 |
1、危险性较大分部分项工程施工时专职安全生产管理人员现场监督 |
1、《安全生产法》([2014]第十三号主席令)第40条、第93条、98条2、危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号17条3、《山东省安全生产条例》(2006 版)第21条 |
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周边环境管理 |
1、核查工程周边环境现状,周边环境调查报告。2、对施工影响范围内的重要建(构)筑、管线采取专项防护措施3、按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议4、在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控 |
《城市轨道交通工程周边环境调查指南》(建质[2012]第 56 号)1.2 |
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安全值班 |
1、制定并落实安全生产值班计划和值班制度;2、重要时期、重大节日、重要活动、极端恶劣气候期间实行领导到岗带班,有值班记录。 |
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警示标识 |
1、按规定对可能存在危险因素的作业场所和设备设施设置明显的安全警示标志、警示、告知危险种类、危险后果及应急措施;2、在无法封闭施工的施工现场,悬挂当日施工现场危险告示,并在工程险要处采取隔离措施;3、现场必须要求无关人员不得进入危险场所和使用危险设备设施;4、施工现场应设置安全警示标志牌,标志牌要设置醒目。按规定应有现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板等“五板一图”;5、进行高空作业、受限空间作业等高危作业,设明显标识显示工作状态 |
1、《安全生产法》([2014]第十三号主席令)第32、96条2、《建设工程安全生产管理条例》([2003]国务院令第393 号)第28、62条3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东人民政府令 [2013] 第260 号)第26条 |
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十、安全与职业健康用品管理 |
防护用品管理 |
1、建立安全与职业卫生用品管理制度。建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。2、向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装3、未建立安全与职业卫生用品管理档案4、配备合格的安全劳动保护用品(安全帽、安全带、安全网、防护服、防护手套、防护鞋、护目镜、救生衣、口罩等);5、安全防护用品购买要有合格证;6、劳动保护用品使用计划;7、劳动保护用品领用要有登记,签字到每一名使用者;8、设施设备符合职业健康要求(如安全用电,隧道通风、除尘、照明、有毒气体等防护。 |
1、《安全生产法》([2014]第十三号主席令)第42条、第96条2、《职业病防治法》([2011]第 52 号主席令)第72条、第73条3、《建设工程安全生产管理条例》国务院令[2003]第393 号第32、34条、第62、65条3、《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第1)第16、17、18、21、25条4、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东人民政府令 [2013] 第260号)第7、27条 |
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十一、外包管理 |
相关方、协作方管理管理 |
1、协作方资质符合法规要求(劳务、设备、材料供应商),五证一书(营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证,组织机构代码、法人委托书);2、协作队伍签订安全协议,全责任明;盖章签字手续齐全。3、协作队伍签订安全包保责任状;4、劳务队伍配备专职安全管理人员;并到岗履职。5、施工现场有两个或两个以上单位共同生产作业的,项目部应与相关单位签订安全协议明确双方各自的安全生产管理职责和安全管理人员,并落实到位;6、项目部对临时进入施工现场的参观人员、客户、家属等外来人员及其车辆应执行相应的安全管理制度或措施。7、与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质 |
1、《安全生产法》([2014]第13 号主席令)第45条、第101条2、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令[2003]第393 号)第16、24条3、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91 号 )第14条4、《建筑施工企业“三类人员”安全生产管理规定》(建设部令第 17 号)第5、9条 |
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十二、安全投入 |
安全生产费用提取使用管理 |
1、制定安全生产费用提取使用办法,并按照办法实施;,2、制定安全生产费用使用计划,并经项目经理审批,红头文件下发;3、安全生产费用详细使用台账,专人管理,账目清楚,摘要准确,登记及时;4、安全生产费用使用情况分析;5、安全生产费用报表上报情况。 |
1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令[2003]第393 号)第22条、第63条2、《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011)8.0.33、《山东省安全生产管理条例》(2006)第15条、第45条4、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办[2005]89号) 第3、4、11条、第14条 |
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过程监督 |
对安全生产费用投入情况进行监督检查,与计划差距较大的要分析原因,提出整改措施。 |
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十三、应急救援 |
制定预案 |
1、项目部结合项目实际特点制定应急组织机构,编制综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案;2、内容齐全,编制、审批及备案记录符合要求,针对性强;3、制定预案发放到各队、各部门及岗位;4、应急预案与当地政府预案保持衔接,报当地有关部门或业主部门备案;5、对区域内应急救援力量进行调查了解并确定应急救援互助关系,通报有关协作单位,例如医院要达成配合协议; |
1、《安全生产法》(2014第13号主席令)第39、78、79、94、102条2、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令[2003]第393号)第48条3、《城市轨道交通工程质量安全事故应急预案管理办法》(建质[2014]34号)第5、6、19条 |
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预案评审和修订 |
1、至少每年对预案评审和修订,明确评审和修订的责任部门(安全管理部门)或岗位、依据、频次、程序、发布等要求。2、按规定对应急预案实施评审,根据评审结果或实际情况的变化修订完善和发布;3、保存相关评审记录,及时修订预案并留存记录。 |
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预案实施 |
1、开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识; |
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应急装备设施 |
1、建立救援应急物资和技术装备台账,要设置专门物资仓库;2、对应急储备物资定期检测、保养,保存维修保养记录;3、应急物资及时补充,领取使用有台账登记;4、作业场所、生活场所布置应符合安全、消防和职业健康要求的疏散通道,疏散距离合理,通道畅通。 |
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应急队伍 |
1、组织建立与本项目安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍,指定专门的应急救援人员,明确成员职责,并编制救援人员培训计划,并按时组织培训;2、汇编应急救援人员的姓名和联系方式,并确保信息准确,遇到紧急情况时能及时取得联系;3、有组织应急救援人员开展日常训练,训练内容有签到、档案、影像资料等记录。 |
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应急演练 |
1、制定应急预案演练计划,并按计划组织开展应急预案演练;2、要求每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练;3、应急预案演练结束后,按规定对应急预案文本、应急演练情况、演练过程和演练效果等进行评审;4、对演练进行评审,对存在的问题进行调查分析,制定针对性的改正措施,并及时纠正;5、针对应急预案存在的问题,提出修订意见,并及时修订预案;6、保存应急演练的相关记录、影像资料和档案并存档备查。 |
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十四、事故报告调查处理(否决项) |
事故报告 |
1、建立工伤事故报告与调查处理制度2、发生生产安全事故,按规定报告和处置。3、跟踪事故发展情况,及时续报事故信息,建立事故档案和事故管理台账。 |
1、《生产安全事故报告和调查处条例》(国务院令[2007]第493号)第12条2、《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011)14.0.5 |
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事故处理 |
1、按“四不放过”原则严肃查处安全生产事故,严格追究责任领导和相关责任人;处理结果报有关部门备案。 |
《安全生产法》(2014第十三号主席令)第83条 |
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十五、职业健康 |
意外伤害保险 |
1、对从事危险作业人员办理意外伤害保险;2、受保人员应覆盖所有危险岗位人员,有记录;3、意外伤害保险单和发票要相吻合,保存相关记录。 |
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危害告知 |
1、有对从业人员进行职业健康宣传培训。2、培训档案要完整:通知、签到、课件、考核、试卷、成绩、培训照片、告知书以及培训效果评价等记录和档案;3、对从事职业病危害人群实行书面告知—职业健康危害告知书。 |
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十六、安全文化 |
安全环境 |
1、设立员工安全文化阵地,表现形式可以为安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等,个人发放宣传手册;2、项目部安全举报箱或者项目醒目位置写举报电话,举报箱上也要有举报电话,电话为公司级和项目级两级举报电话。对接到举报应建立记录档案; 对举报或投诉应及时调查、处理和反馈 |
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安全行为 |
1、开展形式多样的安全活动,每年一次开展安全承诺活动;2、组织形式多样的安全宣传教育。3、开展各项安全月活动 4、项目部对安全生产进行检查,评比、考评,总结和交流经验,推广安全生产先进管理办法。 |
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十七其他 |
科技开发 |
1、科研课题及“四新”技术应用应报公司审批,分析出其中的危险源并制定预防措施;2、“四新”技术的安全风险应进行告知或培训。 |
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安全生产会 |
1、按月召开安全例会和安全生产领导小组会议;2、班组施工前要组织召开班前会议,工后要组织召开班后总结会议; |
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