《仓库管理制度》范文

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第一章 总则

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一、为规范公司仓库管理流程，完善物料管理，建立科学合理的仓管体系，特设立本制度。

二、本制度适用于XX公司下属所有工厂物料库房管理。

三、释义

1、物料：本制度是指原材料、辅助材料、半成品（包括采购进来的和自己加工的产品等）、成品，包装材料等。

2、仓库管理：英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、安全存放等活动的有效控制，对物料进行储位规划，物料分类摆放，卡片式标示，达到帐，卡，物三者一致的管理目标。

 

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第二章 职责

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一、工厂生产部职责

1、负责原材料仓库的管理，包括物料的登记、保存、进出库的管理；

二、工厂销售服务部职责

1、负责工厂成品仓库的管理，包括入库前半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护、交付及标识的管理；

2、负责客退品的签收、搬运，并放置在指定区域；

3、负责外发原材料的销售清单开具和统计工作。

三、工厂质检部职责

1、负责原材料仓库的原材料入厂检验；

2、负责成品仓库的成品出厂检验；

3、负责制定原材料入厂检验标准和成品出厂检验标准。

四、财务部门职责

1、负责组织原材料和成品仓库的定期盘点。

五、采购部职责

1、负责原材料的采购；

2、负责与供方协调原材料不良品的退货。

 

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第三章 仓库管理要点

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一、仓库区域的划分

1、原材料仓库

原物料标识区可划分为原材料区、包材区、礼品区、半成品区；以及待检区、已合格品区、暂放区、不合格品区、报废品、退货区等。

2、成品仓库

根据产品状况划分成品区、客退品区、托盘周转区。

二、面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

三、尽可能的向高处码放，提高保管效率

为有效利用库内容积，体积大的物资应尽量向高处码放（一般不超过5层），体积较小的，为防止破损，保证安全，应使用货架等保管设备。

四、根据出库频率选定位置

出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

五、同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

六、根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

七、依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准件的商品应放在托盘或货架上来保管。

八、依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

九、成品贮存原则

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。

2、库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）成品按型号、批号码放，高度不得超过8层；

（4）原材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数；小桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

十、库存物资要进行定位管理

   

对于零部件类：即建立区、架、层、位管理，将不同的物资分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。同时可以设置大件区、小件区，半成品区等。

十一、储存物资不可直接与地面接触，主要目的是为了避免潮湿等。

十二、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

十三、库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

十四、物资储存货架应设置存货卡，物资进出要注意先进行出的原则。

十五、仓管员要与计划员、采购员、检验员等及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要根据安全库存数，适时提出零部件、材料等存货不足的预警申购，跟踪等以防缺货。

十六、仓库退领货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，按公司规定的作业时间领发料。

十七、物资进出仓库要做好登记工作，以便明确保管责任。

十八、仓库要做好门禁管理，未经允许，不得随便有人出入仓库区域。

 

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第四章 成品库的管理

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一、成品的入库

1、仓管员根据《成品装箱入库单》核对入库单信息、成品标识信息和实物的一致性，核对内容包括产品的名称、批次号、规格型号、重量、数量、检验合格章等。确认无误后，安排车间叉车司机完成成品实物入库；

2、车间叉车司机根据仓管员的安排，依照“先进先出”的原则将成品运送和放置到指定货位；

3、仓管员对入库成品负有管理责任，如出现库内周转时破损，仓管员与成品叉车司机各承担50%责任,按公司《奖惩管理办法》予以处罚；

4、仓管员确认实物与入库手续无误后在《成品入库汇总表》上签字确认，并将信息录入系统盘上的《成品仓库日报表》里。仓管员要保证录入信息的准确性、及时性和完整性，并在当日下班前完成录入工作，如有异常及时上报；

5、仓管员对《成品入库汇总表》按时间的先后顺序进行整理，把《成品入库汇总表》第一联于第二天上午8:30前交到财务部。

二、成品的装运和储存

1、叉车运送时，不能超过叉车的合理载重量（每个栈板堆放重量不允许超过2000KG）。托盘上的成品堆放要科学无风险，堆放标准见《产品堆放标准表》。对于堆放过多或有明显不牢固情况，叉车司机有权拒绝此类成品入库；

2、仓库所有成品不允许直接“落地”，必须放置于栈板上存放。上海市场的全部产品须加盖防尘罩。仓管员每天不定时对所有产品进行清扫除尘，保证产品外观整洁；

3、仓管员要每日巡视仓库，发现异常要及时处理和上报。

三、成品的出库

1、物流专员以3天货期为准则制定发货计划，在确认仓库结存信息和财务收款通知后，打印《销售清单》交于仓库安排发货，如遇加急订单需及时通知生产部提前安排生产计划；

2、仓管员依据《销售清单》安排配货员提前进行配货；

3、搬运工在货车到厂后对货车车厢的平整度、清洁度、干燥度进行检查，如不符合要求上报搬运组长进行处理；搬运工有义务协助司机对车厢采取清扫、铺垫等预防措施，符合要求后进行装车；

4、仓管员依据车辆放行条编码顺序安排叉车和搬运工进行装货，同时核对所装货物与《销售清单》的一致性，保证所发货物的准确性和外包装完好性，装车完成后在《车辆放行条》上签字放行；

5、仓管员依据《销售清单》将出库数据录入到系统盘里的《成品仓库日报表》里，并且保证录入信息的准确性、及时性和完整性，在当日下班前完成录入工作，如有异常及时上报；

6、仓管员对《销售清单》按单号的顺序进行整理，将《销售清单》第一联（白色）每十天交一次到财务部。

四、成品仓库的盘点

1、成品仓库每日下班前进行盘点，核对台账和实物是否一致；

2、每月最后一天对仓库成品结存进行盘点，并将盘点表交到财务部；

3、盘点结果如有异常，必须查找原始单据，分析原因并进行调整，同时上报部门负责人。

五、成品仓库的退货

1、仓管员依据《客退品退货单》对退货的产品种类、数量进行验收，通知质检部进行检验；

2、验收和检验后将货物进行标识，放置于客品区存放；

3、退货产品依据《退换货管理》进行处理。

 

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第五章 仓库管理流程

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仓库管理流程，包括如下环节：入库流程、出库流程、借出流程、退货流程、仓库单据及账务处理流程、仓库盘点流程等。

一、入库流程

1、生产计划物料入库

（1）仓管员根据有效的《生产计划单》生成的BOM清单结合库存实际，填写《物料需求申请单》并经主管审核后，交采购员执行；并由采购员按采购单要求催收货物。

（2）仓管员接到供应商送货单后，首先核对送货单上我司订购单号码，核对内容包括：

1）有无此订购单号，如果我司没有此订单号码，则拒收所送物料，如果有此订单号码，则审核以下2）项；

2）此订单号上之采购物料品名、数量或规格是否与所送物料一致，如发现数量不一致时及时联系采购处理;

（3）仓管员对供应商送货单审核无误后，将信息反馈给质检部进行原材料入厂检验;

（4）质检部人员根据原材料入厂检验标准对进货单上所列物料进行检验，仓库人员开立《进料验收单》，将来料信息填写在内，质检部人员将验收结果填写在内;

（5）仓管员根据质检部的验收结果办理入库，如不合格则按照《不合格品处理流程》处理;

（6）仓管员对检验合格之物料办理入库手续，包括：

1）将物料入库并归位放置;

2）根据《进料验收单》对所进物料入台账;

3）将《进料验收单》的黄联交给财务，红联交给质检部;

2、辅助物料入库

辅助物料入库，必须依据批准有效的《采购申请单》及供方提供的装箱清单，经检验合格后，根据实际的物料名称、型号规格、数量等办理入库手续。

3、办公物品入库

办公物品入库，必须依据批准有效的《非生产性材料申请单》，经行政经理验收后，根据实际的物料名称、型号规格、数量等办理入库手续。

 

二、出库流程

1、生产计划物资出库

生产计划物资出库，班长根据《生产计划单》（计划员交给班长的，且是经生产主管审核有效的），填写《领料单》（根据产品BOM表），《领料单》由车间组长或者车间主任亲自签字有效，仓管员根据《领料单》上的数量发放实物并做好物资登记卡和电脑账务的处理。

2、辅助物料出库

辅助物料出库，由物料需求人员填写《领料单》，并经本部门主管领导审核后，交仓管员，仓管员再根据批准有效的《领料单》内容，发放所需物料，并及时做好物料登记及账务处理。

3、办公物品出库

办公物品出库，由物品需求人员填写《物品请领单》，价值在200元以下的，并按以旧换新的形式，经部门主管签批后领用；价值在200---1000元的，经部门主管审核，并按以旧换新的形式，部门经理批准后领用。价值在1000元以上的，并按以旧换新的形式，经部门经理审核， 部门总经理签批有效。

 

三、借出流程

因工作需要等特殊原因，需向仓库借出物料时，必须由经手人填写《借货申请单》，并明确归还或结算时间后，并经部门经理签字认可方可借出。

1、仓管员接到申请后，清点核实所借物料的品名、数量、规格等相关内容，并与借货人签字，认可物料的正确及完好，方可借出。仓管员必须根据借货申请表在账面上进行备注。

2、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

3、借出的货品不得跨月结算或归还。

4、货物归还时，仓管员必须根据借货申请表对所借出物料进行清点和核查，若与借货明细相符且物料无损坏，方能入库销账，若发生物料短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿或申报批准后调账处理。

 

四、退货流程

1、使用人对于领用的物料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，应填写《退库单》，生产物资必须由检验员进行质量鉴定并签字确认，经部门主管审定后有效。

2、办公用品必须由部门经理签字确认后，连同物料一起退回仓库，仓库根据有效的《退库单》进行账务处理，并核实实物后，分类管理。

 

五、仓库单据及账务处理流程

1、仓管员收到供应商送来的货物及随货的《送货单》；

2、仓管员根据《送货单》核对物料，确保无误；

3、仓管员根据《送货单》开具送检《进料验收单》交检验员；

4、检验员根据《物料检验标准》确认物料特性并开具《检验验收合格单》，交仓管员；

5、仓管员根据《送货单》填写《进料验收单》，然后交于检验员，检验员在检验完成后在检验结果一栏填写OK/NG；若OK仓库入库，若NG则按照《不良品管理办法》处理。

6、仓管员根据《进料验收单》入库；一联交财务；一联交给供应商（送货方）；一联交质检，另一联仓库自行保管，（并根据此联进行账务处理（录入电脑、物料上架时物料卡的添加等）。

 

六、仓库盘点流程

1、每月底对仓库进行静态盘点，核对物料数量，制作库存详细清单交财务中心核对；

2、盘点当日通知各生产系统，盘点日不配发物料；

3、盘点由财务组织，需提前两天向办公室提交申请，以便合理安排人员进行复盘和抽盘，及资源配置。

4、仓库根据盘点结果，做盘亏，盘赢分析报告，并提出改善措施。

5、财务根据盘亏（赢）报告批示做财务帐面调整。

 

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第六章 本制度由人力行政中心解释、补充及完善，经董事长审批后生效!

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 附件一：进料验收单

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供应商：				验收单编号：
订单号码：			收货如期：			验收日期
序号	材料编码	品名/规格	送检量	单位	检验结果	入库数量	备注
备注： 1.合格的物料在“检验结果”中填写“OK” 2.不合格的物料在“检验结果”中填写“NG”和“材料异常处理单”的单号，并在备注栏填写不良原因； 3.验收合格数量在“入库数量”中填写

仓库主管：   质检经理：    质检员：    收料员：

 

附件二：领料单

cellspacing="0" cellpadding="0" interlaced="enabled">

领用部门：			日期：		领料单编号：
序号	物料编码	品名	规格	单位	数量		用途
					请领	实领

领料人：          部门主管：         发料人：

 

附件三：成品装箱入库单 

cellspacing="0" cellpadding="0">

车 间 别：		表单编号：
物料编码：			品质合格签章处
标签编号：
品    名：
数    量：
生产日期：		质验员：
入库人员:		仓库签收：
该单一式三联：第一联品质入库，第二联生产保存，第三联仓库保存

 

附件四：成品入库汇总表

cellspacing="0" cellpadding="0">

厂别：            编码：          日期：
序号	工单号码	产品编码	品名及规格	单位	数量	备注
仓库：      质检：     部门主管：   入库人员：

附件五：客退品退货单

cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: left;line-height: 24px;">

接收单位：
退货性质：□外包装破损；□产品问题；□工作问题；□滞销；□过期										编号：
经销商/客户：										日期：
序号	物料编码	品名	规格	单位		退货数量	实收数量	经销商编码		退货原因	备注
1
2
3
4
5
6
7
备注：
本单一式三联，第一联经销商（留底），第二联交品质（红联），第三联交仓库（黄联）。
填表		核准		质检部				仓库签收
备注：此单由生产部门根据营销中心提供的《产品退换货审批单》填写。

附件六：物料管制卡

cellspacing="0" cellpadding="0">

产品编码：
产品名称：
存放地点：
序号	日期	入库	出库	结存	核对人	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
主管确认：            仓管员：