ISO9001-2015质量管理体系标准运行常见失效点及注意事项（9）

标准条款5.3组织的岗位、职责和权限-解析

一、条款解析

二、运行时常见失效点

1)流程负责人负责权限等定义不清或无定义；

2)流程和流程衔接的工作职责定义不清；

3)流程负责人不对流程的输出负责；

4)当体系变更时，人员权限没有得到更新，导致变更后的流程运行起来不顺畅。

三、运行时注意事项

1)岗位职责不清晰，出现岗位重置和空置现象。

2)虽然企业有明确的机构图和职责书，但是员工互相串岗工作现象比较普遍，越级越权指挥现象存在。

3)对岗位职责的描述很清晰，但赋予的权限级别没有明确，使得职责担当出现难点。

4)职责权限都有布局，但权限的级别不足以保证职责的担当。

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